Envio de Remessa direto para o Colportor

Objetivo:

Faturar remessa de produto direto para um Colportor.

Orientações:

Ao realizar uma remessa por esse processo, o sistema executará de forma automática os seguintes passos:

• Faturamento da Remessa, com observação automática: Remessa envida pelo SELS para o Colportor (Nome do Colportor).
• Entrada da Mercadoria na campanha.
• Saída de Material para o Colportor.

Passos:

1. Acesse em Menu > SELS - dia a dia > Pedido de Remessa.
   • Nessa tela será possível visualizar todos as remessas feitas com seus respectivos status.
2. No canto inferior direito da tela clique em “Novo”;

3. Escolha uma Equipe criada no APMS;
4. Marque a opção que aparecerá logo acima “Realizar pedido de remessa direto para o Colportor”;
5. Selecione um Colportor que esteja ativo na equipe;
6. Selecione uma das Opções no campo Presença do comprador;
7. Clique em Próximo;

8. Na opção Produtos, pesquise o produto desejado;
9. Selecione o Depósito de onde saíra o produto;
10. Confira se a Tabela de preço está correta;
11. Adicione a Quantidade desejada;
12. Confira os valores e clique em Adicionar. Caso deseje incluir novos itens repita os passos listados nos itens 8, 9, 10 e 11;
13. Clique em Próximo;

14. Se desejado, selecione a Transportadora (Campo não obrigatório);
15. Se desejado, selecione o Tipo de Frete (Campo não obrigatório);
16. Confira a observação gerada de forma automática e adicione uma nova observação caso seja necessário. (Campo não obrigatório);
17. Clique no botão Fechar localizado no canto inferior direito da tela;

18. Clique no botão Faturar em seguida no botão Autorizar;

• Quando não for selecionado um Colportor, ao autorizar a nota, o sistema enviará e remessa para a equipe onde a mesma ficará pendente de conferência e aceite por parte do líder da campanha;
• Quando for selecionado um Colportor, conforme o item 5, o sistema vai:

1. Enviar a remessa para equipe;
2. Fazer a entrada de material na equipe;
3. Fazer a saída de material para o Colportor selecionado.